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寧波市檔案局匯總單位2017年度部門決算

發布時間: 2018-09-28    訪問次數:    字體:【 】      
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  一、寧波市檔案局匯總單位概況
 (一)主要職能
  1.貫徹執行黨和國家關於檔案工作的方針、政策,對全市檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。
  2.貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施<檔案法>辦法》﹔受委托研究起草有關檔案工作地方性法規、規章草案,制定本市檔案工作制度和規范性文件﹔依法開展檔案執法監督檢查工作,查處檔案違法行為。
  3.負責接收、征集、管理、保管市直機關及其所屬單位的重要檔案以及社會上散存的具有全市意義的檔案資料﹔開發檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,開展檔案接待利用服務工作,運用現代化技術手段保護和管理檔案。
  4.組織全市檔案專業教育和檔案干部培訓工作﹔會同有關部門做好檔案專業職務評聘的有關工作﹔組織全市檔案學術理論和科學技術研究工作﹔負責全市檔案系統對外交流活動。
  5.承擔接收、保管電子文件資料,提供查詢服務,保存管理有關檔案和電子文件備份數據以及市內外館際這間遠程檔案數據備份﹔承擔市檔案館館藏傳統載體檔案的數字化加工和檔案數據庫的建設管理工作﹔承擔電子文件管理軟件、硬件和網絡環境的維護和管理等工作。
  6.完成市委、市政府和市委辦公廳交辦的其他任務。(二)部門決算單位構成
  從預算單位構成看,寧波市檔案局匯總部門決算包括:本級決算、所屬事業單位寧波市電子文件備份中心決算。
  二、寧波市檔案局匯總單位2017年度部門決算公開表
  詳見附表。
  三、寧波市檔案局匯總單位2017年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  寧波市檔案局匯總單位2017年度收、支總計3,101.09萬元。與2016年相比,收、支總計增加1076.31萬元,增長53.2 %。主要是:
  (二)收入決算情況說明
  本年收入合計3,097.74萬元,佔總收入99.9%,包括財政撥款收入3,097.72萬元(其中,一般公共預算3,097.72萬元,政府性基金預算0萬元),佔99.9%﹔其他收入0.02萬元,佔0.00%﹔上年結轉收入3.35萬元,佔總收入0.1 %。  
  (三)支出決算情況說明
  本年支出合計3,097.72萬元,其中基本支出2,055.17萬元,佔66.3%﹔項目支出1,042.55萬元,佔33.7%。
  按支出功能分類,包括一般公共服務支出2,724.57萬元、教育支出3.00萬元、社會保障和就業支出210.46萬元、住房保障支出159.69萬元。
  按支出用途分類,包括人員支出1,729.71萬元,日常公用支出325.46萬元,項目支出1,042.55萬元。
  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3,097.72萬元,無政府性基金預算支出。
  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  寧波市檔案局匯總單位2017年度財政撥款收、支總計3,097.72萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加1076.30萬元,增長53.2 %。主要是:
  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  寧波市檔案局匯總單位2017年度一般公共預算財政撥款支出3,097.72萬元,佔本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1076.82 萬元,增長53.2 %。主要是:
  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  寧波市檔案局匯總單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為2,683.29萬元,支出決算為3,097.72萬元,完成年初預算的115.4 %,主要原因是人員經費的增長。其中
  一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為1161.15萬元,2017年決算為1547.87萬元,完成年初預算的133.3 %,決算數大於預算數的主要原因是人員經費的增長。
  2.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)。2017年年初預算為1027萬元,2017年決算為1010.2萬元,完成年初預算的98.4 %,決算數與預算數持平。
  3.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2017年年初預算為153.51萬元,2017年決算為166.50萬元,完成年初預算的108.5%,決算數大於預算數的主要原因是人員經費的增長。
  4.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。2017年年初無預算,2017年決算為3萬元。
  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為36.92萬元,2017年決算為31.98萬元,決算數與預算數持平。
  6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為118.55萬元,2017年決算為127.20萬元,決算數與預算數持平。
  7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為47.43萬元,2017年決算為51.28萬元,決算數與預算數持平。
  8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為136.96萬元,2017年決算為153.91萬元,決算數大於預算數的主要原因是住房公積金基數的調整。
  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為1.77萬元,2017年決算為1.89萬元,決算數與預算數持平。
  10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初無預算,2017年決算為3.88萬元。
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
  寧波市檔案局匯總單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,055.17萬元,其中:
  人員經費1,729.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費325.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明
寧波市檔案局無政府性基金財政撥款支出
  (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為22.00萬元,支出決算為13.89萬元,完成預算的63.1 %,其中:因公出國(境)費支出決算為5.20萬元,完成預算的100.00 %﹔公務用車購置及運行費支出決算為4.43萬元,完成預算的98.4 %﹔公務接待費支出決算為4.26萬元,完成預算的34.6 %。2017年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是公務接待費的節約支出。
  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加2.14萬元,增長18.2 %,其中:
  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算5.20萬元。主要用於機關人員的考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2016年度局未支出因公出國(境)費用。
  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個﹔本單位全年因公出國(境)累計1人次。
  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算4.26萬元,比上年決算數增長37 %。主要用於接待來甬考察與學習交流來賓等支出。增加的主要原因是正常公務接待人次的增加。
全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待30批次,累計269人次。
  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.43萬元,比上年決算數下降48.7 %。其中,公務用車運行維護費支出4.43萬元,主要用於局機關所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出﹔2017年度,本級一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是2017年度公車減少1輛,經費開支相應減少。
  (九)部門預算績效情況說明
  根據財政預算管理要求,局2017 年度無一般公共預算項目支出開展績效管理工作。
  (十)其他重要事項的情況說明
  1.機關運行經費支出情況
  2017年度局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出304.57萬元,比上年度增加119萬元,增長64.1%,主要原因是勞務費和委托業務費等支出的增加。
  2.政府採購支出情況
  2017年度局本級及所屬各單位政府採購支出總額697.74萬元,其中:政府採購貨物支出129.66萬元、政府採購服務支出568.08萬元。授予中小企業合同金額218.21萬元,佔政府採購支出總額的31.3 %。其中,無授予小微企業合同金額。
  3.國有資產佔有使用情況
  截至2017年12月31日,局本級共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備1台(套),無單價100萬元以上專用設備。
  四、名詞解釋
  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  2.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
  3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用於核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
  5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
  6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
  8.三公經費:納入一般公共預算管理的“三公”經費,是指預算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出﹔公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出﹔公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  9.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
  10.教育支出:反映政府教育事務支出。
  11.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
  12.住房保障支出:集中反映政府用於住房方面的支出。

 

 

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